Nota de Entrada Eletrônica

A entrada eletrônica ocorre sempre quando não há uma nota de compra específica emitida, então é necessário efetuar essa modalidade de nota para informar a SEFAZ que a operação foi feita e também para alimentar o estoque.

Procedimento

Primeiramente é necessário informar que o cliente é um fornecedor, para isso, acesse Cadastros - Clientes, clique sobre o cliente em questão e ative a função Fornecedor.

Após ajustar, clique no botão 

Em seguida, cadastre o CFOP de entrada que necessita, caso não saiba cadastrar clique aqui para acessar o procedimento. Caso não saiba qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade;

Em seguida, clique no botão 

Inative a chave onde indica NF-e de Saída;

Na aba da natureza de operação, selecione a natureza (CFOP) e demais dados da emissão;

Em seguida, adicione manualmente o fornecedor e os produtos.

Impostos

Caso queira adicionar os impostos na nota, siga até o campo de Cálculo dos Impostos e desabilite a função cálculo automático;

Agora, siga até a aba de Produtos e clique no ícone do lápis, para realizar a edição;

Em seguida você poderá informar os Impostos correspondentes ao item lançado;

Após completar o preenchimento, clique no botão  e poderá seguir com os demais lançamentos na nota, posteriormente realizar a transmissão.

OBS: Se estiver emitindo uma importação, será necessário preencher todos os dados da importação:

Se necessário, também preencha o ICMS do imposto de importação:

Siga até a aba de forma de pagamento e preencha corretamente conforme necessita;

poderá transmitir em seguida.