Parametrização ao Importar XML 

A parametrização no sistema serve para vincular o item ao fornecedor com a unidade de medida correta ao importar um XML de nota de compra, facilitando o lançamento futuro.

Procedimento

Primeiramente é necessário cadastrar a parametrização no cadastro do fornecedor, para isso, acesse Cadastros - Fornecedores;

Em seguida, abra o cadastro do fornecedor que dará entrada no XML e clique na aba Parametrização;

Preencha o código do fornecedor, produto estoque e unidade de medida, os dados inseridos aqui serão aplicados na nota de compra, no momento da importação do XML. Lembrando que o item deve estar cadastrado no estoque antes de qualquer procedimento;

Após efetuar o cadastro, clique no botão 

O item ficará gravado na parametrização, não é possível edita-lo, caso tenha gravado incorretamente, terá que excluir clicando no x e efetuar um novo lançamento;

Lançamento na nota

Após possuir os itens cadastrados e a parametrização feita no cadastro do fornecedor, acesse o módulo de compras, clicando em Estoque - Compras;

Após importar o XML (conforme procedimentos indicados aqui) indique o item do cadastro de estoque e clique no botão para parametrizar;

Será apresentada a notificação, clique em Confirmar;

O ícone ficará desta forma: 
Quando não está parametrizado, fica desta forma: 

Parametrizar todos

Para parametrizar todos, clique no botão:

Desparametrizar Todos

Para desparametrizar todos, clique no botão:

Pronto! Dessa forma seu item estará parametrizado para facilitar lançamentos futuros!