Como calcular ICMS ST na nota sendo optante do simples

 

Neste artigo iremos demonstrar o procedimento para calcular automaticamente o ICMS ST na nota de venda, para que saia o valor diretamente no DANFE e também no XML.

O ICMS ST destacado na nota impressa é exclusivo para destinatários contribuintes.

Cadastro do produto

Abra o cadastro do produto que deseja calcular o ICMS ST e preencha a Taxa ICMS/ISS (Contrib) com a alíquota que deseja calcular, de acordo com a classificação do cliente da nota;

 

Preencha também o CST NFe com o 010 e CSOSN NFe com o 201;

 

Clique na aba Tributos Adicionais e preencha o %  MVA;

 

Caso seja necessário, altere o percentual da Alíquota ICMS de destino, caso não preencha nada, o sistema irá buscar por padrão a alíquota da UF do cliente;

Após concluir o cadastro, clique em OK.

 

Os valores serão apresentados automaticamente na visualização da nota;

 

Também será apresentado no DANFE impresso;

 

Os valores serão apresentados no XML, nas seguintes tags:

 

Caso não calcule

 

Caso não esteja calculando, acesse Configurações - Operações ICMS/ISS - Naturezas;

 

Em seguida, clique duas vezes no CFOP que está utilizando na nota e defina a taxa que tribute, conforme adicionou no item.

Após cadastrar, clique no botão ok.

 

Confira também se a base ICMS ST está preenchida na Taxa em questão, para isso, acesse Configurações - Operações ICMS/ISS - Taxas;

 

Clique duas vezes na taxa em questão, verifique se está preenchida a Base ICMS-ST;