Calcular ICMS do Simples Nacional - Clipp360

 


Calcular ICMS do Simples Nacional - ClippFácil e Clipp360
 

Quando solicitado pela sua contabilidade que o valor correspondente ao aproveitamento de crédito e a alíquota do mesmo seja informado nos campos próprios de seu documento fiscal (NF-e), serão necessárias algumas configurações.

 

    Procedimento

Primeiramente verifique se o Emitente está configurado como Optante do Simples. Para isso, acesse o ClippFácil/360 e acesse a opção de Configurações localizado no canto superior direito, e clique em Dados da empresa.

 

 

Ao acessar os Dados da Empresa, marque a opção Optante Simples e preencha a % Alíquota Simples, preencha este campo conforme orientação da sua contabilidade. Ao preencher clique em Atualizar para gravar os dados.

 

 

Possuindo a alíquota do mês cadastrada, acesse o cadastro do(s) produto(s) no estoque e configure o CSOSN Contribuinte.
Consulte a sua contabilidade sobre qual código a empresa irá utilizar.
Lembrando que o aproveitamento de crédito será calculado somente se este código for próprio para o cálculo deste imposto.
Para localizar este campos no cadastro do produto, acesse o Módulo Cadastros e clique em Produtos e localize-os. Ao acessar o cadastro do produto em questão, acesse a aba Dados fiscais e preencha o campo CSOSN Contribuinte.

 

 

Ainda no cadastro do produto, verifique qual a Tributação Contribuinte que encontra-se selecionada. Caso não houver nenhuma Tributação Contribuinte preenchida, apenas salve o cadastro.

 

 

Acesse Fiscal, vá até Outros e clique em Naturezas. Clique na Natureza de Operação que será utilizada na nota e verifique qual a Tributação selecionada.

 

 

Acesse novamente Fiscal, vá até Outros e clique em Tributações. Localize a Tributação conferida anteriormente no cadastro da Natureza de Operação e preencha os dados de Tributação conforme orientação da contabilidade.

IMPORTANTE: caso o produto tenha o campo Tributação Contribuinte preenchido em seu cadastro, o sistema irá utilizar a taxa do produto e não do CFOP. Desta forma, se o item não possuir alguma Tributação Contribuinte selecionada, o sistema irá utilizar a taxa da Natureza de Operação (CFOP).

ATENÇÃO: A Base ICMS da taxa deve estar preenchida como 100%.

Após ter concluído todas as configurações, abra uma nota e lance o(s) item(s) na mesma, as mensagens referente ao Aproveitamento de Crédito e o seu respectivo valor serão apresentadas no campo das Informações Complementares Fixas, conforme exemplo abaixo:

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS VALOR R$ X,XX
CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE X,X % 
NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.