Neste artigo iremos explicar o procedimento para realizar de forma correta uma devolução de venda, nos casos em que a mercadoria deve retornar para o estoque.

Procedimento

Primeiramente é necessário informar que o cliente é um fornecedor, para isso, acesse Cadastros - Clientes, clique sobre o cliente em questão e ative a função Fornecedor.

Após ajustar, clique no botão 

Feito isso, poderá lançar a nota de devolução, clicando em Fiscal - NF-e - Cadastrar NF-e.

• Desmarque a opção NF-e de Saída
• No campo Natureza da Operação escolha um CFOP de devolução, iniciado em 1 ou 2 (caso não tenha cadastrado clique aqui).
• No campo de Finalidade da NF-e escolha Devolução de mercadoria.

Na aba Documentos vinculados adicione o número da nota. Importante! O sistema trará o número da nota, série e modelo conforme chave de acesso, então poderá ficar diferente do que o usuário lançou nas compras. Após selecionar a nota, clique no botão Adicionar; 

OBS: Se estiver devolvendo uma exportação, será necessário preencher todos os dados da importação.

Preencha todas as informações necessárias para emissão da nota e poderá transmitir a nota.

Atualmente, também é possível marcar um CFOP padrão para devolução de mercadoria em Fiscal > Configurações > Naturezas >  Nova Natureza

Marcando a opção acima, no módulo de NFe, é possivel pressionar com o botão direito sobre a nota e as opções para Devolução e Retorno serão apresentadas.

Os dados serão preenchidos de acordo com as informações cadastradas nas Naturezas