Criar Nota Fiscal Eletrônica de entrada

Para realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de entrada ou Nota de Devolução de Venda Eletrônica é necessário seguir os seguintes procedimentos abaixo:

Primeiramente, o cliente a que vai ser destinada essa nota de entrada, deve estar cadastrado como Fornecedor, para isso, acesse o cadastro do cliente e clique no botão "Fornecedor", o cadastro deste cliente será exportado para o cadastro de fornecedores;


Abra o módulo Compras, clique em Novo, digite para o número da Nota fiscal o número 0 (zero) (OBS.: deve ser preenchido com o Número “0” para que o sistema entenda que deverá seguir a sequência da numeração das notas de saídas). Ao colocar a numeração 0 na nota, preencha o campo série (conforme a série usada para emissão de NFe). No campo Modelo, preencha com 55, poís é o modelo para notas eletrônicas.

Ao efetuar este procedimento, será apresentada a seguinte mensagem:

Deseja gerar a nota de compra na sequência númerica da nota de venda?

- Clique em Sim;
- Escolha a natureza de operação que corresponde a Compra para Comercialização ou Devolução de Venda de Mercadorias (poderá selecionar qualquer outra conforme necessidade);
- Digite a Razão social do fornecedor / cliente, o nome também pode ser escolhido na lista que é exibida, e confirme com Enter;
- Altere as datas se for necessário;
- Digite o código ou a descrição do produto que estiver sendo comprado ou devolvido;
- Digite a quantidade, valor Unitário, Total do Item, %IPI, %ICMS, %Base (base de cálculo do produto para a tributação do ICMS), CST (Código de Situação Tributária).
E caso necessário efetuar alguma alteração nos campos, solicite auxilio de seu contabilista.


- Clique sobre o campo Finalizar e clique em “Sim” para “Gerar a nota eletrônica”;

Abra o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica e transmita a nota.

Palavras Chave: Nota Fiscal Eletrônica de Devolução