Nota de exportação

Primeiramente é necessário cadastrar o destinatário, onde é obrigatório informar os seguintes campos:

- Razão Social;
- Logradouro;
- Número;
- Bairro;
- UF = EX (ou seja, Exportação);
- Município = Exterior.


Cadastrado o cliente e os produtos, acesse o módulo de nota de venda e clique em Novo;
Na nota fiscal de exportação, deverá ser preenchida a UF de embarque e o Local de embarque, no padrão informado no exemplo abaixo:


Observação: As Notas Fiscais de exportação não podem ter ICMS, pois este é um imposto nacional. O CST deve ser 041 (Não tributado) e o CSOSN 300 (Imune). Estes códigos CST e CSOSN devem ser preenchidos dentro do cadastro do produto no Modulo de Estoque. Lembrando que o campo CSOSN ficará ativo somente se a empresa estiver configurada como Optante pelo Simples Nacional no Cadastro do Emitente (Modulo de Cadastros > Cadastro do Emitente), neste caso este campo é obrigatório junto com o CST. Se a empresa não for Optante pelo Simples Nacional deverá preencher somente o CST.

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