Para gerar uma NFe de complemento de ICMS existem duas situações (Quem irá definir como a nota fiscal deve ser feita é o contador):
Na primeira opção, o valor do item e o total da nota fiscal ficarão zerados;
Para a segunda, o valor do complemento será lançado no valor do item incluído na nota fiscal.


Para as duas situações, acesse o sistema Aplicativos Comerciais / Estoque e cadastre o item com as seguintes informações:

• Descrição: Complemento de ICMS.
• Quantidade: Deve ser preenchida para que a NFE possa ser enviada.
• NCM: 11111111
• CST: 090
• Preço: 0,01

Após o cadastro do produto devemos cadastrar uma nova CFOP, informando “100” na Base de ICMS e na alíquota de ICMS de todos os estados. Para mais informações sobre o cadastro da CFOP, clique aqui.



 

Primeira forma

O valor do item será alterado informando o valor do Crédito de ICMS.

Deve ser feita uma nota fiscal no módulo de Vendas com os seguintes dados:

• Natureza de operação/CFOP: Selecionar a natureza de operação que foi cadastrada anteriormente.
• Razão Social do Cliente: Informar o Cliente.
• Produtos: Informar o “Complemento de ICMS” e alterar seu valor unitário informando o crédito do ICMS.
  
  
  
  Após criada a nota, acesse o gerenciador de NF-e para efetuar a transmissão da mesma.

Segunda forma

Nesse caso os valores da nota fiscal ficaram zerados.

Deve ser feito uma nota fiscal no módulo de Vendas com os seguintes dados:

• Natureza de operação/CFOP: Selecionar a natureza de operação que foi cadastrada anteriormente.
• Razão Social do Cliente: Informar o Cliente.
• Produtos: Informar o “Complemento de ICMS”.
• Informações complementares: Colocar na primeira linha, o comando “Informaç”, em seguida colocar a mensagem referente ao crédito de ICMS, esta mensagem também deverá ser verificada com a contabilidade.

Após criada a nota, acesse o gerenciador de NF-e para efetuar a transmissão da mesma.