Lançando uma Nota eletrônica de Complemento de ICMS Substituição Tributária

1º Passo: Deverá cadastrar um item em seu estoque com a descrição: ‘Complemento de ICMS’:

Acesse o Estoque do seu Clipp Store e cadastre um novo item. Neste item devem ser cadastradas as seguintes informações:

• Nome: ‘Complemento de ICMS’
• Quantidade: Deve-se informar uma quantidade suficiente para realização da NFE.
• NCM: Deve ser verificado com a contabilidade um código válido para a operação do Complemento de ICMS.
• CST: 090.
• Preço: 0,01.
• %MVA: Confirme com sua contabilidade o valor a ser configurado para esse caso.
• CEST: Confirme com sua contabilidade o código a ser preenchido. 

2º Passo: Cadastrar a Taxa de ICMS e a Natureza da operação (CFOP) da Nota Fiscal:

Para cadastrar uma nova Taxa de ICMS efetue o procedimento abaixo:

• Acesse Configurações / Operações de ICMS e ISS / Taxas;
• Clique no botão ‘Novo’ e cadastre uma operação inserindo um indicador de três dígitos no campo Taxa,e uma defina a descrição conforme sua finalidade;
• Preencha o campo Base de ICMS-ST com 100, após verifique e preencha as colunas dos estados conforme instrução de seu contador:

Em seguida, deverá solicitar também ao contador qual o código e descrição da Natureza de Operação a ser utilizada.

Para cadastrar uma nova Natureza de Operação efetue o procedimento abaixo:

• Acesse Configurações / Operações de ICMS e ISS / Naturezas;
• Clique no botão ‘Novo’, cadastre a descrição desta operação, defina o CFOP informado pelo contador e no campo Taxa selecione a Taxa de ICMS criada acima.

3º Passo: Lançar a Nota Fiscal:

Acesse o módulo de Notas Fiscais de Venda e faça uma nova nota com as seguintes informações:

• Natureza de Operação / CFOP: Selecionar a natureza de operação que foi cadastrada no 2° passo;
• Razão Social do Cliente: Informar o Cliente;
• Complemento: Após informar o cliente deverá clicar sobre o botão COMPLEMENTO, indicando qual nota fiscal está sendo complementada e qual a Finalidade da NFe. 

• Produto: Informar o item cadastrado no 1° passo, de nome “Complemento de ICMS”, deverá informar a quantidade 1 e no valor unitário do produto deve-se definir o valor 0,00.

Na tela de lançamento de seu produto serão ativados os campos de Valor Base Calc. ICMS-ST - R$ e Valor ICMS-ST - R$, deverá informar todos os valores de ICMS ST.

Clique em OK para incluir o item e se necessário adicione Informações Complementares.

Feito isso, poderá Finalizar e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica.