Gerando Sintegra
O Clipp Store possui o recurso para efetuar a geração do arquivo para o Sintegra. O Sintegra possui a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos Fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias. As informações geradas nesse arquivo obedecem ao disposto no convênio 57/95, com as alterações introduzidas pelos Convênios 96/97, 131/97, 45/98, 66/98 e 31/99.
Para efetuar a geração do arquivo, basta acessar o módulo de Estoque, clicar no menu Arquivo / Sintegra, conforme podemos observar na próxima tela:
Em seguida conforme orientação do contabilista é necessário selecionar a finalidade do arquivo que pode ser:
1 - Normal
2 - Retificação total do arquivo
3 - Retificação aditiva do arquivo
4 - Desfazimento.
Conforme próxima tela:
Após, é necessário selecionar o período desejado. O período a ser gerado deve seguir a orientação do contador, é sempre mensal, e deve iniciar com o primeiro dia do mês solicitado, e finalizar com o ultimo dia do respectivo mês. Geralmente é gerado utilizando o período referente do mês anterior ao movimento atual.
Após, é necessário selecionar os registros que serão gerados. Cada registro é responsável por dados específicos de entrada ou saída, para saber quais são os registros que devem ser marcados é necessário verificarmos com o contabilista responsável.
Em seguida basta clicar em Gerar Arquivo, neste momento será montado um arquivo com extensão TXT com as informações necessárias para o Sintegra.
Após efetuar a geração do arquivo será necessário salvar o mesmo para posteriormente efetuar a validação no Validador fornecido através do site www.sintegra.gov.br
Dessa forma o arquivo para o Sintegra foi gerado e posteriormente poderá ser validado.
Clientes do Paraná
Ao gerar o arquivo magnético (Sintegra) para ser importado para o ValidaPR, não deve-se marcar o Registro Tipo 60D. Esse é um registro que não é utilizado no estado do PR, caso marcar tal opção, irá gerar crítica ao valida-lo.
Quando o arquivo do Sintegra for importado para o ValidaPR, durante a geração do arquivo deverá marcar a opção “Arquivo destinado ao ValidaPR”, conforme indicado abaixo:
Em relação às demais informações, converse com o contador de sua empresa e verifique quais devem ser marcadas por sua empresa ao gerar o arquivo do Sintegra.
Registros Gerados
Abaixo, segue informações sobre os registros geradas através do sistema de Registro Fiscal – Clipp.
Registro tipo 50
São as notas fiscais emitidas no período selecionado (compra e venda). Ao selecionar o registro 50, também será gerado o Registro 54, que é referente aos itens vendidos por Notas Fiscais no período selecionado.
Registro tipo 53
Busca as informações para os registros da Substituição Tributária, ao seleciona-lo, será necessário o preenchimento do código da antecipação.
Cada situação é caracterizada, de acordo com a coluna à baixo:
Situação: Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto. Campo: 1.
Situação: Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota. Campo: 2.
Situação: Antecipação tributária com MVA, efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação. Campo: 3.
Situação: Antecipação tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação. Campo: 4.
Situação: Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação. Campo: 5.
Situação: Substituição tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores. Campo: em branco.
Registro tipo 60M
Possui as informações de Identificação do equipamento ECF utilizado. Juntamente com este registro, será gerado o Registro 60A, que é o totalizador utilizado no dia pelo ECF.
Registro tipo 60D
É o totalizador (qtde) de produtos emitidos por cupom fiscal no dia. Ao selecionar este registro, será gerado a relação individual de itens vendidos por cupom fiscal no dia, que é o Registro 60I.
Registro tipo 60R
Relaciona os itens vendidos no mês via cupom fiscal.
Registro tipo 61
Este registro contém as informações das Notas Fiscais manual, do Bloco série D, lançadas no programa NFManual.exe. Automaticamente, os itens de cada nota, lançados nesse sistema são informados no Sintegra, gerando assim o Registro 61R.
Registro tipo 70
Busca as informações de totalização de documentos fiscais dos tomadores ou prestadores de serviços de transporte.
Registro tipo 74
Este registro contém informações sobre o inventário da empresa. Geralmente é informado no período de fevereiro, e com base no ultimo mês do exercício do ano anterior, salvo algumas situações, onde é solicitado pelo contador em períodos diferentes.
Registro tipo 75
Este registro possui a relação dos itens vendidos no período, portanto não aparece esta opção para selecionar, pois será gerado automaticamente ao selecionar as opções do Registro 50 e 60.
Registro tipo 88EAN
Registro mensal das mercadorias identificados através de código de barras
Registro tipo 88SME e 88SMS
Este tipo de registro armazena as informações de quando não há movimentação de entradas, no estado de Mato Grosso do Sul. Será utilizado apenas quando não houver movimento de saídas.
Validador
O Validador do Sintegra deve estar sempre atualizado para uma validação correta do seu arquivo, verifique sempre a versão utilizada antes de ser validado o seu arquivo.
Para verificar, e baixar, caso o validador utilizado não estiver com a versão atualizada, acesse o site: http://www.sintegra.gov.br/download.html.