Importando o arquivo XML para nota de compra

O Clipp Store possui o recurso para efetuar a importação do arquivo XML que foi recebido do fornecedor da mercadoria, dessa forma facilitando o procedimento de lançamento dos itens através da nota de entrada.

Para efetuar a importação do arquivo XML acesse o módulo de Nota Fiscal de Compra e clique no botão Novo, também é possível gerar uma nova nota de compra através do menu Editar / Novo.

Na tela, será apresentada uma janela com o leiaute de uma nota fiscal e será necessário informarmos a Natureza de Operação correta, conforme orientação do contabilista responsável e em seguida clicar no botão Importar NFe, conforme a imagem a seguir.

Em seguida será aberta a tela para efetuar a importação do arquivo XML, o mesmo já deve estar salvo no seu computador, caso não esteja exija do fornecedor ou efetue o download do arquivo via site conforme Artigo 252. 

Possuindo o arquivo, poderá então clicar no botão Importar via XML, localizar o arquivo XML do qual deseja importar os dados e confirmar a sua abertura. Os dados do arquivo XML serão apresentados na tela conforme a imagem a seguir:

No momento de efetuar a importação do arquivo XML o sistema irá buscar os produtos já cadastrados no estoque e irá mostrar os mesmos no campo relacionado à descrição dos produtos no estoque. Essa busca é feita inicialmente pelo campo do Código de Barras, caso não seja encontrado nenhum produto com a mesma informação, o sistema irá efetuar a busca pela descrição completa do produto, não encontrando nenhum produto com essa mesma descrição, será feita a busca pelos primeiros 20 caracteres da sua descrição.  Caso ainda não houver nenhum registro, será feita uma última conferência pelo campo NCM, neste caso, o sistema irá relacionar o primeiro produto com o mesmo NCM que consta no produto do arquivo XML, sendo necessário efetuar a sua conferência também.

Para que os dados sejam importados corretamente para a sua nota fiscal de entrada, será necessário informar qual é o produto recebido e à qual produto do seu estoque o mesmo corresponde, para efetuar os ajustes necessários, clique sobre o produto apresentado e depois no botão , caso já tenha o produto cadastrado no estoque.



Tratando-se de um produto novo, é possível apenas selecionar o mesmo e clicar no botão para que o mesmo seja adicionado ao seu estoque automaticamente.

Obs: Antes de cadastrar o produto, é possível também alterar a descrição do fornecedor. Selecione o produto e pressione a tecla F2 para editar a descrição do fornecedor, após, ao clicar em Cadastrar, o produto será cadastrado em seu estoque com a descrição informada. 

Depois de relacionar os produtos do estoque com os produtos do arquivo XML os mesmos ficarão na cor verde ().

Obs: É necessário efetuar este direcionamento com todos os produtos do seu arquivo XML para que a importação fique correta.

Depois de finalizar a nota é necessário conferir o cadastro do produto em seu móduo de estoque e ajustar o mesmo conforme a orientação do contador e necessidade da empresa.

O botão  pode ser utilizado para parametrizar a importação do arquivo XML que foi recebido de seu fornecedor, dessa forma facilitando o procedimento de lançamento dos itens através da nota de entrada, para o procedimento detalhado clique aqui.

Após conferir todos os dados do arquivo XML que está sendo importado (ICMS, IPI, Desconto/Acréscimo, Frete, Seguro, Outras Despesas, Total dos produtos, Total da Nota e Informações Complementares), clique no botão  para que os dados do arquivo XML sejam apresentados automaticamente na sua nota fiscal de compra.

Obs: Caso o fornecedor não esteja cadastrado no seu sistema, será apresentada a mensagem abaixo, solicitando a inclusão do mesmo, clique no botão Sim para prosseguir.

Obs²: Caso tenha deixado de relacionar um ou mais produtos será apresentada a mensagem informando que o item não foi localizado, poderá clicar em Sim para prosseguir ou Não para voltar à tela de Importação.

Lembramos que é necessário efetuar este direcionamento com todos os produtos do seu arquivo XML para que a importação fique correta.

Após confirmar as mensagens, os dados que foram visualizados anteriormente serão importados para a nota fiscal de compra.

Campos que são importados para a Nota de Compra se estiverem corretamente preenchidos no arquivo XML

• Número da Nota Fiscal Eletrônica;
• Série Da Nota Fiscal Eletrônica;
• Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica;
• Fornecedor e Dados Cadastrais do Mesmo;
• NCM
• %ICMS;
• BC ICMS;
• Valor ICMS;
• BC ICMS-ST;
• Valor ICMS-ST;
• %IPI;
• Valor do IPI;
• CST IPI;
• CST;
• Frete;
• Seguro;
• Outras Despesas;
• Desconto/Acréscimo;
• Total dos Produtos;
• Total da Nota;
• Informações Complementares;
• Transportadora (quando já estiver cadastrada nos fornecedores com o ramo transportes).

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