Neste artigo, vamos explicar como funciona para destacar ICMS ST Retido e e ICMS ST Integral, em campo próprio do XML. 

Procedimento

É necessário cadastrar uma tributação com base de ICMS ST e alíquotas, pode ser feito em Fiscal > Configurações > Tributação > Substituição Tributária

OBS: Ajuste a base e alíquotas de acordo com a orientação da contabilidade.

Também, é preciso realizar a configuração no produto em Cadastros > Estoque > Produtos

Faça o cadastro do produto de acordo com os dados repassados pela contabilidade e verifique os Dados Fiscais

• CST - 60 para ICMS ST retido - 10 para ICMS ST Integral (Destaque em campo próprio no XML)
• Tributação Contribuinte e não contribuinte - Selecione a substituição tributária cadastrada anteriormente
• MVA - % preenchida manualmente para calculo do ST com Mod. BCST 4
• Mod. BCST - 4 Seguirá o processo atual, onde a % é definida no campo %MVA. - 6 Valor da Operação, será inativado e desabilitado o campo MVA, dessa forma o mesmo será ignorado do calculo do tributo.
  (ModBCST = 6)

ICMS ST Integral

Ao realizar uma NFe, após incluir o produto na nota, vá na aba Cálculo de Impostos e desmarque a opção de Cálculo automático.

Quando desmarcado, volte na aba de Itens e pressione no ícone 

Altere o CST para 10

Na aba Impostos preencha o Valor Base ICMS ST e Valor ICMS ST repassados pela contabilidade.

Ao transmitir a nota, no XML é gerado uma tag específica.

ICMS Retido

Após incluir o produto na nota, vá na aba Cálculo de Impostos e desmarque a opção de Cálculo automático.

Quando desmarcado, volte na aba de Itens e pressione no ícone 

Ajuste o CST para 60.

Na aba Impostos preencha o Valor Base ICMS ST e Valor ICMS ST repassados pela contabilidade.

Ao emitir a NFe, no XML, a informação será gerada da seguinte forma.