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Efetuando a devolução de uma venda (Nota ou Cupom)

Poderão ocorrer situações onde o cliente necessita realizar troca de mercadoria adquirida ou ainda desista da compra. Siga os procedimentos abaixo para realizar a devolução de venda de mercadorias:

1. Primeiramente, o cliente a quem vai ser destinada essa nota de entrada, deve estar cadastrado como Fornecedor, para isso, abra o cadastro do cliente e clique no botão "Fornecedor";



O cadastro deste Cliente será exportado para o cadastro de fornecedores.

2. Feito isso, abra o módulo Compras, clique em Novo.

• Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero)
  (Obs.: deve ser preenchido com o Número “0” para que o sistema interprete que deverá seguir a sequência da numeração das notas de saídas).
• Após lançar a numeração 0 na nota, preencha o campo série:
  (conforme a série usada para emissão de NFe).
• No campo Modelo, preencha com 55, pois é o modelo correspondente as notas eletrônicas.

Ao efetuar este procedimento, será apresentada a mensagem abaixo:

Clique em SIM;

3. Escolha a Natureza de Operação conforme orientação da contabilidade.
Exemplo: Compra para Comercialização, Devolução de Venda de Mercadorias, Remessa de Mercadoria, etc...
Caso não possua o CFOP desejado, clique aqui para saber como efetuar o cadastro.

Quando a Natureza de Operação da nota fiscal for de devolução, ao ser selecionada essa natureza, será apresentada a tela Pesquisa do documento fiscal de origem da venda. 
Neste momento, será possível selecionar o tipo do documento: Cupom Fiscal ou Nota Fiscal (para devolução de Notas Fiscais ou Notas Fiscais do Consumidor (NFCe)). Após selecionar o tipo do documento pesquise pelo seu número, conforme imagem abaixo:


Obs: Quando o CFOP possuir finalidade de devolução é obrigatório o vinculo do documento de origem. 

Após selecionar o documento que será devolvido, é possível informar as quantidades a serem devolvidas (Devolução parcial*) ou apenas selecionar a opção Devolução total para que todas as quantidades sejam devolvidas.

Antes de finalizar a nota informe a Razão Social do Cliente/Fornecedor. Confira as demais informações e finalize a nota.

Após o encerramento da devolução, se necessário, confira a movimentação financeira (contas a receber, movimento diário, livro caixa).

Após finalizar, a nota ficará disponível para transmissão dentro do Gerenciador de NFe. 

Devolução Parcial*

Após selecionar o documento de origem da venda, será possível informar as quantidades a serem devolvidas.
Então, para efetuar a devolução parcial, desmarcamos a opção Devolução total.
Obs: Caso a venda já tenha sido devolvida outra(s) vez(es), o campo Qtd. Devolver exibirá somente as quantidades ainda disponíveis para essa devolução. 

Após desmarcar a opção Devolução total, poderá clicar no botão Zerar todos para que o campo Qtd. Devolver seja zerado, e então digitar a quantidade dos itens que serão devolvidos. 


Feito isso, confirme clicando no OK. 

Antes de finalizar a nota informe a Razão Social do Cliente/Fornecedor. Confira as demais informações e finalize a nota.

Após o encerramento da devolução, se necessário, confira a movimentação financeira (contas a receber, movimento diário, livro caixa).

Após finalizar o procedimento, a nota ficará disponível para transmissão dentro do Gerenciador de NFe. 

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