Lançando uma Nota Eletrônica de Complemento de ICMS Substituição Tributária

 

1º Passo: Cadastro do produto Complemento de ICMS:

Acesse o Estoque do seu Clipp Store e cadastre um novo item. Neste item devem ser cadastradas as seguintes informações:

• Nome: Complemento de ICMS.
• Quantidade: Deve-se informar uma quantidade suficiente para realização da NFE.
• NCM: Deve ser verificado com a contabilidade um código válido para a operação do Complemento de ICMS ST.
• CST: 090.
• CSOSN: 900 (Empresas Optantes pelo Simples).
• Preço: 0,01.

• % MVA: Confirme com a sua contabilidade o valor a ser configurado para esse caso.
• CEST: Verifique com sua contabilidade o código a ser preenchido.

2º Passo: Cadastrar a Taxa de ICMS e a Natureza da operação (CFOP) da Nota Fiscal:

Para cadastrar uma nova Taxa de ICMS, efetue o procedimento abaixo:

• Acesse Configurações, vá até Operações de ICMS/ISS e clique na opção Taxas;
• Clique no botão Novo e cadastre uma operação inserindo um indicador de três dígitos no campo Taxa, e defina uma descrição conforme sua finalidade;
• Preencha o campo Base de ICMS-ST com 100, em seguida, verifique e preencha as colunas dos estados conforme instrução de seu contador.

Em seguida, deverá solicitar também ao contador qual o código e descrição da Natureza de Operação a ser utilizada.

Em seguida, deverá solicitar ao contador qual o código e descrição da Natureza de Operação a ser utilizada. Para cadastrar uma nova Natureza de Operação efetue o procedimento abaixo:

• Acesse Configurações, vá até Operações de ICMS/ISS e clique na opção Naturezas;
• Clique no botão Novo, cadastre a descrição desta operação, defina o CFOP informado pelo contador e no campo Taxa selecione a Taxa de ICMS criada anteriormente.

3º Passo: Lançar a Nota Fiscal.

Acesse o módulo de Notas Fiscais Eletrônicas/Notas Fiscais de Venda e lance uma nova nota com as seguintes informações:

• Natureza de Operação / CFOP: Selecione a natureza de operação que foi cadastrada no 2° passo;
• Razão Social do Cliente: Informe o Cliente;
• Em seguida, clique no botão Complemento e informe a nota fiscal de venda a ser vinculada.

 

Lembrando que por se tratar de uma Nota Complementar, deve ser informada a respectiva Finalidade. No caso de dúvidas quanto as finalidades disponíveis, consulte seu contabilista.

• Produto: Informar o item cadastrado no 1° passo, de nome Complemento de ICMS com a quantia 1 e valor 0,00.

Na tela de lançamento do seu produto serão ativados os campos de Valor Base Calc. ICMS-ST - R$ e Valor ICMS-ST - R$, neste momento deverá informar todos os valores de ICMS ST.

Assim que concluir o lançamento, clique no botão OK para incluir o item e se necessário adicione Informações Complementares.

Feito isso, poderá finalizar e transmitir a NFe.