Neste artigo iremos detalhar o procedimento para efetuar uma Nota Fiscal de devolução ao Fornecedor no ZetaWeb.

Procedimento

Primeiramente é necessário cadastrar o fornecedor como um cliente, clique no botão Cadastros - Fornecedores, clique sobre o fornecedor em questão e ative a função Cliente.

Após isso, clique no botão 

Para efetuar a nota de devolução, clique em Fiscal - NF-e.

Em seguida, clique no botão 

• Informe a natureza de operação de devolução, com um CFOP iniciado em 5 ou 6 (caso não possua cadastrado, clique aqui).
• No campo Finalidade da NF-e defina Devolução de mercadoria. 

Na aba documentos vinculados adicione o número da nota. Importante! O sistema trará o número da nota, série e modelo conforme chave de acesso, então poderá ficar diferente do que o usuário lançou nas compras. Após selecionar a nota, clique no botão Adicionar;

Caso ocorra a mensagem a seguir, não será possível gerar a nota, terá que adicionar a chave de acesso da nota no módulo de compras.

Dica! Caso queira editar os valores de impostos, basta acessar o campo de cálculo dos impostos e desabilitar a opção Cálculo Automático, em seguida poderá editar os valores;

Em seguida, acesse o item lançado e edite os impostos, na aba de Impostos:

Após lançar as informações acima, adicione o cliente em questão e os produtos a serem devolvidos, o processo de inclusão é MANUAL transmita a nota em seguida.

devolução Zeta