Causa

O valor de Base de ICMS não está correspondendo ao valor que deve ser informado, isso porque a empresa é Optante pelo Simples Nacional ou então alguma alíquota para o cálculo não está correta.

Sintomas

Ao tentar emitir NF-e é apresentada a seguinte mensagem:

Solução

Essa situação poderá ser apresentada devido a dois motivos, valor de Base de ICMS que não deve ser informado (Isso para empresas Optantes pelo Simples) e valor de base calculado da forma incorreta (Empresas não Optantes).

Seguem os procedimentos a serem efetuados, primeiro para quando for Nota Fiscal de Entrada e em seguida para quando for Nota Fiscal de Venda

Aplicativos Comerciais – Nota de Compra

Existem casos onde foi criada uma nota eletrônica de entrada e os valores não foram lançados da forma correta, seguem procedimentos a serem efetuados:

- Acesse dentro do Aplicativos Comerciais o módulo de Compras e reabra a nota em questão;
- Dentro dessa nota deve verificar na linha de todos os produtos, nas colunas %B. ICM e %ICM, onde os dois valores devem ser zero caso não exista ICMS ou então com valores corretos para o calculo;


- Em casos de dúvidas consulte seu contador;
- Ajustando isso faça um teste.

Aplicativos Comerciais – Nota de Venda – Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Abra o sistema Aplicativos Comerciais e efetue os procedimentos abaixo:

- Acesse Configurações e Ajustes / Configurações de ICMS e ISS;
- Localize a Natureza que está sendo usada na nota, clique com o botão contrário do mouse / Alterar;
- Ajuste o valor da coluna Base ICMS para zero e pressione ENTER;
- Feche a tabela e siga o restante dos procedimentos.

Ainda dentro do Aplicativos Comerciais, devemos verificar alguns dados do cadastro de cada um dos produtos da nota, então acesse o módulo de estoque e abra o cadastro do produto.

- Por se tratar de uma empresa Optante pelo Simples, o campo CSOSN deve estar preenchido;
- Verifique nesse mesmo cadastro o campo CST, o mesmo deve estar preenchido com uma informação compatível com a empresa emitente (geralmente usado com terminação 40 ou 41).
Ambas as informações são fornecidas pela contabilidade da empresa.
- Caso possua algum CTI preenchido no cadastro do produto deverá configurar também as colunas do mesmo na tabela de naturezas de operação. Maiores informações sobre a configuração da tabela de ICMS/ISS clique aqui.

Aplicativos Comerciais – Nota de Venda – Empresas não Optantes pelo Simples Nacional

Abra o sistema Aplicativos Comerciais e efetue os procedimentos abaixo:

- Acesse Configurações e Ajustes / Configurações de ICMS e ISS;
- Localize a Natureza que está sendo usada na nota, clique com o botão contrário do mouse / Alterar;
- Ajuste nessa tela todos os dados da natureza de operação utilizada na nota conforme orientação do Contador.

Ainda dentro do Aplicativos Comerciais, devemos verificar uma informação do cadastro de cada um dos produtos da nota, então acesse o módulo de estoque e abra o cadastro do produto.

- Verifique nesse cadastro se o campo CST está preenchido, caso não esteja, entre em contato com seu Contador e verifique o valor a ser preenchido.
- Caso possua algum CTI preenchido no cadastro do produto deverá configurar também as colunas do mesmo na tabela de naturezas de operação.  Maiores informações sobre a configuração da tabela de ICMS/ISS clique aqui.

Palavras-chave:Total da BC-ICMS difere do somatório dos itens