Abaixo serão listadas algumas situaçãoes apresentadas ao validar o arquivo de SPED Fiscal, lembramos que deve manter seu sistema gerador e validador atualizados. As divergências serão apresentadas separadas por registro, onde também será mencionado o que cada um significa. è indispensável que o contador acompanhe a validação do arquivo.
Esses registros, no caso o bloco E, deve ser gerado manualmente pelo contador da empresa. O sistema não dispõe de informações suficientes para a geração do mesmo.
O registro 0000 é o primero registro gerado no arquivo, o mesmo contempla os dados da empresa que está gerando o arquivo assim como o período selecionado para geração.
Mensagem: A versão de leiaute apresentada não é válida para o período informado
Campo: 2 – COD_VER
Solução: Situação é apresentada pois o gerador ou o validador não está atualizado conforme deveria estar. Para atualizar o gerador do arquivo acesse o artigo de Atualização do Aplicativos Comerciais 2013. Para o validador, poderá acessar o site da receita e efetuar o download, para isso acesse o link http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/SpedFiscalMultiplataforma.htm. Após instalado o validador acesse o Menu Tabelas / Atualizar tabela, clique em Selecionar Tudo e OK. Então gere novamente o arquivo.
Mensagem: Campo Obrigatório.
Campo: 6 - NOME
Solução: Deve preencher o campo de Razão Social no cadastro do emitente.
Mensagem: CNPJ inválido.
Campo: 7 - CNPJ
Solução: Deve preencher o campo de CNPJ no cadastro do emitente.
Mensagem: Inscrição Estadual inválida.
Campo: 10 - IE
Solução: Deve preencher o campo de Inscrição Estadual no cadastro do emitente.
Mensagem: Estrutura da linha inválida. A escrituração não será importada. A última linha da escrituração não termina com caractere indicador de final de linha.
Solução: Basta manter o sistema atualizado e seguir o procedimento correto para geração do arquivo, para isso clique aqui.
Este registro informa quais registros tiveram informações geradas no arquivo.
Mensagem: Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco.
Campo: 2 - IND_MOV
Solução: Nesse caso só existem vendas no ECF porem o arquivo de Redução Z está incompleto. Acesse dentro do emissor de cupom fiscal o Menu F10 / Arquivo de Redução Z e faça os ajustes.
Este registro informa os dados complementares do emitente, referente ao endereço, como CEP, Logradouro, Número...
Mensagem: Campo Obrigatório.
Campo: 2 - FANTASIA
Solução: Deve preencher o Nome Fantasia do cadastro do emitente.
Mensagem: Campo Obrigatório.
Campo: 3 - CEP
Solução: Deve preencher o CEP do cadastro do emitente.
Mensagem: Campo não pode conter espaços em branco no início nem no final.
Campo: 4 - ENDERECO
Solução 1: O campo TIPO do cadastro do emitente estava em branco. Informar.
Solução 2: O campo não pode conter espaço em branco no início e nem no final do campo. Válido para todas as informações deste registro.
Solução 3: Deve preencher o Endereço do cadastro do emitente.
Mensagem: Campo Obrigatório.
Campo: 7 - BAIRRO
Solução: Deve preencher o Bairro do cadastro do emitente.
Mensagem: Tamanho do campo inválido.
Campo: FONE
Solução: Deve preencher o FONE do cadastro do emitente com o DDD.
Mensagem: Tamanho do campo inválido.
Campo: FAX
Solução: Deve preencher o FAX do cadastro do emitente com o DDD.
Este registro é utilizado para identificação do contabilista responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento, mesmo que o contabilista seja funcionário da empresa ou prestador de serviço. Esses dados são informados no momento da geração do arquivo, na etapa de Cadastros.
Mensagem: Campo Obrigatório
Campo: 2 - NOME
Solução: O Nome do Contabilista está em branco e deve ser informado.
Mensagem: Campo Obrigatório
Campo: 3 - CPF
Solução: O CPF do Contabilista está em branco e deve ser informado.
Mensagem: Campo Obrigatório
Campo: 4 - CRC
Solução: O CRC do Contabilista está em branco e deve ser informado.
Mensagem: Campo obrigatório
Campo: 14 - COD_MUN
Solução: Município do Contabilista está em branco ou incorreto.
Registro utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais com o estabelecimento, no período. Participantes sem movimentação no período não são informados neste registro.
Mensagem: Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.
Campo: 2 – COD_PART
Solução: Reabrindo as notas fiscais aos qual este cliente constava e reconfirmando as informações a situação é ajustada. Caso persista deverá verificar no sistema Aplicativos onde este cliente/fornecedor possui movimentação e lançar manualmente.
Mensagem: CNPJ inválido.
Campo: 5 - CNPJ
Solução: Deve corrigir o CNPJ do cliente/fornecedor.
Mensagem: Campo somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil.
Campo: 6 - CPF
Solução: Deve corrigir o CPF do cliente/fornecedor.
Mensagem: Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.
Campo: 08 - COD_MUN
Solução: Preencher Município do cliente/fornecedor.
Mensagem: Campo obrigatório.
Campo: 10 - ENDEREÇO
Solução: Preencher Logradouro do cliente/fornecedor.
Mensagem: Campo não pode conter espaços em branco no início nem no final.
Campo: 13 - BAIRRO
Solução: Campo Bairro esta em branco no cadastro do cliente/fornecedor.
OBS: Tirar espaço do início ou do final do campo Bairro. Verificar que pode ocorrer também com outros campos.
Este registro tem por objetivo descrever as unidades de medidas utilizadas no arquivo digital. Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo código de unidade de medida. Somente devem constar as unidades de medidas informadas em qualquer outro registro.
Mensagem: Campo Obrigatório.
Campo: 2 - UNID
Solução: Conferir a unidade de medida, não esta preenchido no cadastro do produto.
Mensagem: O código da unidade de medida deverá ser diferente de sua descrição.
Campo: 3 - DESC
Solução: A descrição da unidade de medida está com a mesma informação que tem no campo unidade de medida. Descrever o nome da unidade de medida no campo descrição. Exemplos: Maneira incorreta - UN = UN. Maneira correta UN = Unidade.
Mensagem: Duplicidade de ocorrência da chave UNID.
Campo: Não se Aplica
Solução: Clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do Aplicativos / Propriedades / Localizar Destino ou Abrir Local do arquivo, localize e apague uma pasta chamada EFD então gere novamente o arquivo.
Este registro irá informar as mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens que possuem movimentação no período de geração do arquivo. Só devem ser informados itens referenciado nos demais blocos.
Mensagem: Não informar item, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.
Campo: 2 – COD_ITEM
Solução: Acontece quando não está sendo gerada a informação de uma movimentação do item, no caso o item foi referenciado no 0200, informado que o mesmo foi vendido mas não foi informado onde foi vendido, falta nota ou cupom. Nesse caso deve emitir um relatório de movimentação do item e lançar o documento de movimentação manualmente no programa validador do SPED (PVA).
Mensagem: Campo não pode conter espaços em branco no início nem no final.
Campo: 4 – COD_BARRA
Solução: Código de barras do produto começando com espaço. Retirar. E gerar o SPED novamente.
Mensagem: Campo Obrigatório
Campo: 6 - UNID_INV
Solução: Preencher a unidade de medida no cadastro do produto.
Mensagem: O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo.
Campo: Número de Campos
Solução: Produto cadastrado com pipe “|”. Faz com que a estrutra do arquivo seja gerada de forma incorreta pois na estrutura do arquivo esse é o caractere que separa os dados.
Mensagem: Conteúdo de Campo inválido.
Campo: TIPO_ITEM
Solução: Produto cadastrado com pipe “|”. Faz com que a estrutra do arquivo seja gerada de forma incorreta pois na estrutura do arquivo esse é o caractere que separa os dados.
Mensagem: Tamanho do campo inválido.
Campo: COD_NCM
Solução1: Produto cadastrado com pipe “|”. Faz com que a estrutra do arquivo seja gerada de forma incorreta pois na estrutura do arquivo esse é o caractere que separa os dados.
Solução 2: O campo NCM esta com um código inválido. Deixar em branco ou preencher com o código correto 8 dígitos.
Este registro tem por objetivo codificar os textos das diferentes naturezas da operação/prestação discriminadas nos documentos fiscais. Esta codificação e suas descrições são livremente criadas e mantidas pelo contribuinte.
Mensagem: Campo Obrigatório
Campo: 2 - COD_NAT
Solução: Existem notas com um CFOP (exemplo: 5102), mas esse CFOP não está na lista das Naturezas de Operação (na Tabela de ICMS e ISS). Deve incluir o CFOP dentro do cadastro no Aplicativos, para mais informações sobre como cadastrar um CFOP clique aqui.
Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.
IMPORTANTE: Para cada registro C100 (Nota) deve existir um registro C170 (Itens) e C190 (Analítico), exceto para caso de NF-e onde serão apenas criados os registros C100 e C190. Fonte: Guia prátíco EFD-ICMS/IPI, versão 2.0.12 de Março de 2013, página 29.
Mensagem: "Campo obrigatório" ou "O campo possui um valor diferente de seus valores válidos."
Campo: 5 - COD_MOD
Solução: Nota fiscal de entrada com modelo inválido, no caso o modelo deve ser definido conforme CFOP selecionada. Para algumas informações adicionais clique aqui.
Mensagem: Obrigatório, se NFe de emissão própria
Campo: 9 - CHV_NFE
Existem duas situações que acarretam essa mensagem, para notas de entrada e para notas de saída, seguem procedimentos:
Solução 1: Para as notas de compra, acontece quando definido modelo 55 e não informada a chave de acesso, a chave deve ser informada na quarta linha das informações complementares da nota de compra da sequinte forma:
CHAVE: 43100807984681000107550010000000030000000039.
Deve existir apenas isso na quarta linha, deve ser exatamente no mesmo formato informado acima, respeitando caixa alta e espaço.
Solução 2: Quando apresentada a situação para a nota de venda, significa que a nota foi criada dentro do sistema e não foi transmitida onde as informações do envio ficaram em branco, quando apresentado assim poderá simplesmente transmiti-la.