Criar Nota Fiscal Eletrônica de Devolução de Compra

Para realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Devolução de Compra é necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Primeiramente, o Fornecedor a que vai ser destinada essa nota de saída deve estar cadastrado como Cliente, para isso, acesse o cadastro do fornecedor e clique no botão "Cliente", o cadastro deste fornecedor será exportado para o cadastro de clientes automaticamente:

- Abra o módulo de Vendas e clique no botão “Novo” para abrir uma nova nota. 

- No campo série/modelo mantenha a mesma opção que é utilizada para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Venda. 

- Escolha a natureza de operação que corresponde a “Devolução”.

Obs: Em caso de dúvidas sobre qual CFOP utilizar consulte o contabilista. Caso o CFOP desejado não esteja cadastrado, clique aqui para acessar os procedimentos.

Ao selecionar a natureza de operação de devolução, será apresentada a tela para pesquisa do documento fiscal de origem da compra: 

Informe o número da nota de origem e pressione Enter para pesquisar, selecione a nota e clique em OK.

Obs: Quando utilizada a versão 3.10 da NFe é obrigatória a informação deste documento de origem. 

Conforme mensagem, antes de finalizar a nota confira todos os dados, efetue os ajustes necessários.

Clique em Emitir e poderá efetuar a transmissão da Nota normalmente pelo Gerenciador de NFe. 

Cálculo de ICMS

Há situações onde Empresas Optantes do Simples Nacional precisam destacar o valor de ICMS em notas com Natureza de Devolução, para devolução de mercadorias a seus Fornecedores, é possível destacar os valores de ICMS nos campos próprios, basta efetuar as configurações abaixo:

• Cadastrar uma Natureza da Operação e uma Taxa para calcular ICMS com valor da Base ICMS de 100% e alíquotas para o estado destinatário (Configurações – Operações ICMS/ISS);
• CST - 090 (Outras) - através de seu Módulo de Estoque, alterar seu item e ajustar para o código repassado.
• CSOSN - 900 (Outros - Classificam-se nesse códigos as demais operações que não se enquadram nos códigos 101, 102, 103 e 201, 202, 203) - através de seu Módulo de Estoque, alterar seu item e ajustar para o código repassado.

Como cadastrar uma Natureza da Operação e uma Taxa para calcular ICMS?

Para cadastrar uma nova Taxa:

• Acesse o módulo de Configurações / Operações ICMS/ISS – Taxas;
• Clique em Novo, informe o número seguinte para a taxa. Ex.: caso tenha cadastrado até X19, informe X20;
• Com o auxilio do contador informe Valores de Base ICMS e Valores de alíquotas dos Estados, necessárias para o cálculo.

Para cadastrar uma Natureza de Operação:

• Acesse o módulo de Configurações / Operações ICMS/ISS – Naturezas;
• Clique em Novo, informe os dados como nome para a operação, CFOP e também selecione a Taxa criada anteriormente;

Mais informações sobre CFOP's clique aqui.