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Emitindo uma Nota Fiscal de Venda no Clipp Store

Dentro do sistema Clipp Store uma das formas de realizar vendas é através da Nota Fiscal de Venda. Para isso será necessário alguns cadastros, assim como a configuração do seu sistema para a emissão da nota. Lembramos que para configurar a emissão da NFe, se faz necessário saber em qual ambiente e em qual série deve emitir essas notas,e com seu certificado já instalado poderá efetuar a configuração, clique aqui para saber como.

Estando o sistema configurado vamos a criação de uma Nota Fiscal Eletrônica de Venda.

• Acesse então dentro do sistema Clipp Store o módulo de Nota Fiscal de Venda/Eletrônica;

• Acessando o módulo de Notas de Venda clique em Novo ou acesse o menu Editar > Novo;
• Feito isso será aberta uma tela com o modelo de nota fiscal solicitando algumas informações;

Obs: Algumas informações da nota ficam ocultas, para exibir todas, clique nos sinais de (+) apresentados ao lado esquerdo da nota.

• Primeiramente observe que na parte superior, ao lado direito são exibidas algumas informações:
  Ambiente: Ambiente selecionado no momento da configuração da NFe. 
  Número da nota: Número da nota a ser gerada.
  Série/Modelo: Série e Modelo da nota a ser gerada (informação selecionada no momento da configuração da NFe).
  É importante lembrar que caso não esteja apresentando a série/modelo da nota conforme imagem acima precisará selecioná-la. Clique uma vez no nome "Série/Modelo" e selecione o modelo (deve ser utilizado modelo 55 para notas eletrônicas). 
  
  
   
• Após selecionada a Série/Modelo deve selecionar a Natureza de Operação (CFOP). 
  
  
  
  No sistema já existem CFOPs cadastrados. Caso precise cadastrar uma natureza de operação especifica, clique aqui para saber como proceder.
• Poderá também agora definir um vendedor para essa nota, para cadastrar um vendedor, basta cadastrar um funcionário e selecionar a função de Vendedor.
   
• Clicando em Importar, poderá nesse local vincular à essa nota um Orçamento, Pedido de venda, Ordem de serviço (Se não utilizar ECF), Pré-Venda (Se não utilizar ECF) ou então um Cupom Fiscal (Utilizando CFOP especifica para o caso, dúvidas verifique com sua contabilidade).
  Poderá vincular à Nota mais de um DAV/DAV'OS, Pré-Venda ou Cupom Fiscal. 
   
• Clicando em Complemento, poderá a partir dessa opção fazer com que a nota que está criando seja uma nota Complementar: Será solicitado o número da nota de venda à qual se refere esse complemento.
   
• Para prosseguir com a nota deve selecionar seu Cliente. Caso seja uma nota de devolução para o Fornecedor, selecione então o Fornecedor previamente cadastrado como Cliente (Caso ainda não tenha o Cliente cadastrado poderá nesse momento pressionar INSERT e cadastra-lo).
   
• Lançado o cliente agora serão lançados os itens na nota fiscal, nesse momento terá três Opções:
  
  Incluir: Inserir novo item na nota fiscal;
  Alterar: Alterar informações do item na nota fiscal;
  Excluir: Excluir item da nota fiscal.

Clicando em Incluir poderá informar os itens que devem constar nessa nota, da mesma forma que para o Cliente, caso não tenha o item cadastro em seu estoque, caso pressionar INSERT na tela de lançamento do item será aberto o cadastro de um novo item.

Concluído o lançamento dos itens terá ainda disponível o preenchimento de alguns campos como Frete, Seguro, Outras Despesas e Desconto (se necessário).

• Base de Cálculo de ICMS e Valor de ICMS: Esses dados serão preenchidos apenas quando a empresa não for optante pelo simples, isso deve ser configurado junto a taxa utilizado no produto ou na natureza de operação, acesse o mesmo artigo referente a cadastro de Naturezas de operação para saber onde alterar.
  A única exceção referente a empresas do simples apresentarem esses dados é quanto a nota de devolução quando o fornecedor solicitar esses valores, para isso preencha no item o CSOSN 900 e CST 090.
  Para demais situações, o ICMS do simples é destacado nas Informações Complementares como "Aproveitamento de Crédito". 
   
• Base de Cálculo de ICMS de Substituição e Valor de ICMS de Substituição: Para informações sobre esses valores clique aqui.

Para informar os dados sobre Transportador e Volumes transportados, clique sobre o botão “+” que fica ao lado dessa informação;

Após isso deve selecionar a opção de Fatura e Parcelamento, isso influenciará na geração da movimentação financeira, não existindo essa movimentação para seu caso selecione Nenhum para as duas opções.
Caso a opção de Parcelamento desejada não esteja cadastrada clique aqui para saber como cadastrar.



No camo CV C. Crédito pode ser informado o número do Código de Verificação do Cartão de Crédito.  

Realizado esses procedimentos poderá finalizar a nota, em seguida marcar se deseja Transmitir / Imprimir DANFe / Enviar arquivo XML por e-mail. 

Em alguns casos poderá ser solicitado o Documento de Cobrança conforme imagem abaixo:

Caso seja selecionado um tipo de parcelamento que requer entrada, será opcional imprimir o boleto para a parcela de entrada.

Caso não desejar selecionar nenhum, pressione 'Esc' para fechar ou selecione Nenhum e clique em OK. 

A Nota Fiscal também poderá ser transmitida através do Gerenciador de NFe, acesse o artigo Gerenciador de NFe - Transmitindo uma Nota Fiscal Eletrônica. 

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